2016年度部门决算目录
第一部分 部门概况
一、 部门机构设置、职能和预算单位构成。
二、 人员构成情况。
三、 决算年度的主要工作任务
第二部分 2016年度部门决算表
第三部分 2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门机构设置、职能和预算单位构成。
市老干局机构为县处级部门，内设科室二个，即办公室、工作业务科，下设市机关离退休职工管理站，为科级全额拨款事业单位。
主要职责：为贯彻执行党和国家、自治区及市委、市政府有关离退休工作的方针、政策和相关规定，加强对市属系统离退休工作的宏观管理和业务指导，督促、协调、检查我市各单位对离退休职工政治、生活待遇的落实情况。
二、人员构成情况。
全局人员编制为16人，现有在职人员11人，其中市老干局：正处级2人、正副科（含待遇）3人、科员3人；市机关退休站：正副科（含待遇）2人、管理员1人，工勤岗1人，临时工2人。
市机关退休站现管理离退休职工1121人，离休干部11人，退休人员1110人。在离退休人员中，副省级1人、享受地（厅）级待遇21人、享受县（处）级待遇271人、乡（科）级及以下817人。代管离退休职工遗属30人,由我局代发生活费，其中离休干部遗孀20人。
三、决算年度的主要工作任务。
今年除基本支出外，项目支出有遗属及离休干部特需慰问福利费、报刊、异地调查费及厅级领导办事处费用、离退休职工抚恤陪护费、探亲费、健康体检、保健品费用、老年热体育协会经费、教育讲课费草坪维修维护费。
第二部分 2016年度部门决算表
附表：（见附件）
第三部分 2016年度部门决算情况说明
一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计2961.7 万元，其中：本年收入2961.7 万元，用事业基金弥补 0万元，年初结转和结余162.8 万元。
2016年度支出总计 2871.1万元，其中：本年支出2871.1 万元，结余分配 0万元，年末结转和结余253.4 万元。收入、支出总计各减少4845.27 和 4935.87 万元，主要原因是：2016年10月退休人员养老金并轨养老统筹。
二、2016年度收入决算情况说明
本年收入合计 2961.7万元，其中：财政拨款收入2958.2 万元，占99.9 %；上级补助收入 0万元，占0 %；事业收入0 万元，占 0 %；经营收入0 万元，占 0 %；其他收入0 万元，占 0 %。
三、2016年度支出决算情况说明
本年支出合计 2871.1万元，其中：基本支出 2384.2 万元，占83 %；项目支出486.9 万元，占17 %；经营支出0 万元，占0 %。
四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年度财政拨款收支决算2958.2和2871.1万元，与2015年相比，财政拨款收、支总计各减少4603.53和4773.05 万元，主要原因是：2016年10月退休人员养老金并轨养老统筹。
五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出 2871.1 万元，占本年支出合计 100 %，与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4773.05 万元，主要原因是：2016年10月退休人员养老金并轨养老统筹。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出 2871.1 万元，占100 %；教育支出 0万元，占0 %。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为8460.4 万元，支出决算为2871.1 万元，完成年初预算33.9 %。决算数小于预算数的主要原因是：2016年10月退休人员养老金并轨养老统筹。
六、2016年度财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出2384.2 万元，其中：人员经费2360.6 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴，其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 23.6 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为 13.67 万元，支出决算为 12.8 万元，完成预算的 93.6 %，其中：其中因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为10.8 万元，完成预算的 79 %；公务接待费支出决算为 2 万元，完成预算的 14.6 %。
2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：根据厉行节约原则，公务用车经费有所减少
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为 10.8 万元，占84.4 %；公务接待费支出决算为 2 万元，占 15.6 %。具体情况如下：
1. 因公出国（境）费支出决算0 万元，全年因公出国（境）团组共计 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：
2.公务用车购置及运行费支出 10.8 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元。公务用车运行支出10.8 万元。主要用于：厅级领导驻外办事处用车费用、工作人员出差费用、各离退休党支部用车以及处理离退休职工去世事宜用车费用等。2016年公务用车购置数为 0 辆，公务用车保有量为 1 辆。
3.公务接待费支出 2 万元，其中：外事接待支出 0 万元，主要用于：全年无外事接待费用。国内公务接待支出 2 万元。主要用于：接待上级部门来访人员、其他地州来访人员。2016年共接待国内来访团组 117 个、来宾 447 人次（不包括陪同人员）。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算增减变动情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，增长（下降） 0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为 10.8 万元，下降 11.08%；公务接待费支出决算为 2 万元，下降37.73 %。具体原因如下：
1. 因公出国（境）费支出增长（下降）的原因主要是：全年无因公出国费用。
2.公务用车购置及运行费下降的原因主要是：根据厉行节约原则，公务用车经费有所减少。
3.公务接待费下降的原因主要是：厅级领导驻外办事处餐费减少。
八、其他重要事项情况的说明
（一）机关运行经费支出（公用经费）情况。
2016基本支出2384.2万元，其中工资福利支出199.1万元，商品和服务支出23.6万元，对个人和家庭补助2161.5万元。
（二）政府采购支出情况。
2016年无政府采购项目。
（三）国有资产占用情况。
2016年国有资产为98.9万元。
（四）部门预算绩效管理工作开展情况。
2016年无部门预算绩效管理工作。
（五）其他情况。
2016年无其他情况。
第四部分 名词解释
（一）收入科目
1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（二）支出科目
1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费科目
1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
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