一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
市老干局内设两个职能科室，预算归口管理行政单位1个，事业单位0个。主要职责：为贯彻执行党和国家、自治区及市委、市政府有关离退休工作的方针、政策和相关规定，加强对市属系统离退休工作的宏观管理和业务指导，督促、协调、检查我市各单位对离退休职工政治、生活待遇的落实情况。
（二）人员构成情况。
总编制人数16人,在职实有人数12人，其中：行政编制7人、在职8人,事业编制5人、在职3人，工勤编制4人、在职1人；离退休人员1060人，其中：离休10人、退休1050人。与上年对比，编制人数增加1人，在职实有人员增加1人，离休人员减少1人，退休人员增加130人。
（三）预算年度主要工作任务
贯彻执行党和国家、自治区及市委、市政府有关离退休工作的方针、政策和相关规定，加强对市属系统离退休工作的宏观管理和业务指导，督促、协调、检查我市各单位对离退休职工政治、生活待遇的落实情况。
今年根据财政安排，老干局专项为离退休职工抚恤陪护探亲费；报刊、异地调查费及厅级领导办事处费用；绿地养护费；保健品、体检费用；遗属及破产离休干部慰问费；讲课费及老年人体育协会费用，共计399.29万元。主要用于老干局离退休职工的丧葬抚恤费、住院陪护费及探亲费及对离退休职工的送温暖费用。为丰富离退休职工的业余生活，每年为离退休职工征订报刊，看望驻外地的离退休干部。
二、2017年部门预算安排情况说明
克拉玛依市老干局2017年收入总预算1554.26万元；支出总预算1554.26万元（详见附表《收支总表》）。
三、2017年收入预算情况说明
2017年收入预算1554.26万元（详见《收入预算总表》），较上年减少6906.16万元，减少81.6%。其中:财政拨款收入（财政补助收入）1554.26万元（包括：一般公共预算1554.26万元、政府性基金预算0万元）, 较上年减少6906.16万元，减少81.6%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0 万元，占0%；经营收入0 万元，占0%；上年结余结转0万元，占0%；其他收入0万元。
四、2017年支出预算情况说明
2017年度本年预算支出1554.26万元。其中：
（一）基本支出1154.97万元，占支出合计的74.3%。
1.工资福利支出：173.81万元，占基本支出的15.05%。其中：基本工资56.42万元、国家规定津补贴36.35万元、奖金33.32万元、社会保障缴费11.37万元、养老保险金16.93万元、职业年金1.81万元、其他工资福利支出17.61万元。
2.商品和服务支出：204.72万元，占基本支出的17.7%。其中：办公费3.2万元、印刷费0.36万元、水费0万元、电费0万元、邮电费3.69万元、取暖费0万元、公务用车运行维护费14.25万元、差旅费8.01万元、会议费0万元、物业管理费0万元、培训费2.59万元、公务接待费1.5万元、工会经费2.87万元、福利费3.59万元、其他商品和服务支出164.66万元。其中：机关运行经费14.25万元，占商品和服务支出合计的6.96%，较上年增加2.85万元，增长20%。
3.对个人和家庭的补助支出：776.44万元，占基本支出的67.2%。其中：离休费及补贴753.64万元、住房公积金22.6万元、医疗费0万元、其他对个人和家庭补助0.2万元。
（二）项目支出399.29元，占支出合计的25.7%。其中：离退休职工抚恤陪护探亲费项目专项经费352万元，主要用于离退休职工的丧葬抚恤费、陪护费及探亲费；报刊、异地调查费及厅级领导办事处费用项目专项经费28万元，主要用于离退休职工每年订阅的报刊费、厅级领导出差办事处的费用；绿地养护费项目专项经费0.8万元，主要用于机关退休站后院的绿地养护；保健品、体检费用项目专项经费6.59万元，主要用于离退休职工的保健品和体检费用；遗属及破产离休干部慰问费专项经费5万元，主要用于遗属和破产离休人员的慰问费；讲课费项目专项经费0.5万元，主要用于老干部大讲堂的讲课费；老年人体育协会项目专项经费6.4万元，主要用于老年人体育协会组织开展老年体育项目的普及、培训、大型活动的费用。
五、2017年一般公共预算、政府性基金拨款“三公”经费预算情况
“三公”经费2017年预算数15.75万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车运行费14.25万元，公务接待费1.5万元。
1．因公出国（境）经费：根据外事办安排的因公出国计划和实际工作需要，2017年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数下降0%。增加（或减少）的主要原因：无。
2．公务接待费：2017年安排公务接待费预算1.5万元，比上年执行数增加 0 %。增加（或减少）的主要原因:与上年相同。
3．公务用车购置及运行费：2017年安排公务用车购置及运行维护费预算14.25万元，比上年执行数增加20%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于: 无；公务用车运行维护费支出14.25万元，主要用于:单位办事、公务接待用车。增加的主要原因是新增处级领导1人。
六、2017年政府采购及政府购买服务的情况说明
2017年度老干局政府采购开支0万元，其中：购买办公设备及软件0万元，专用设备购置0万元，购买车辆保险0万元。政府购买服务开支0万元（主要用于无）。
七、预算报表中无数据说明
预算报表XX由政府性基金预算安排的支出；报表XX由财政专户管理资金安排的支出；报表XX由事业收入安排的支出，报表XX由事业单位经营收入安排的支出，报表XX由医疗收入安排的支出；报表XX由其他收入安排的支出，报表XX由事业基金弥补收支差额安排的支出，报表XX由单位上年结余安排的支出，上述表中本单位均无此项预算，因此无数据。
八、名词解释
1．财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。
2．事业收入：是指事业单位开展业务活动取得的收入。
3．上级补助收入：指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。
4．经营收入：是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5．其他收入：是指预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。
6．上年结余结转：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。
7. 结转下年：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。
8．基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9．项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2017年克拉玛依市本级部门预算表（市委老干部局）.xls
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