第一部分 部门概况
一、 部门机构设置、职能和预算单位构成。
二、 人员构成情况。
三、 决算年度的主要工作任务
第二部分 部门2015年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、项目支出决算表
第三部分 部门2015年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、 部门机构设置、职能和预算单位构成。
市老干局机构为县处级部门，内设科室二个，即办公室、工作业务科，下设市机关离退休职工管理站，为科级全额拨款事业单位。
主要职责：为贯彻执行党和国家、自治区及市委、市政府有关离退休工作的方针、政策和相关规定，加强对市属系统离退休工作的宏观管理和业务指导，督促、协调、检查我市各单位对离退休职工政治、生活待遇的落实情况。
二、 人员构成情况。
全局人员编制为14人，现有在职人员11人，其中市老干局：副处级1人、正副科（含待遇）3人、科员3人；市机关退休站：正副科（含待遇）1人、管理员2人，工勤岗1人，临时工2人。
市机关退休站现管理离退休职工1083人，离休干部13人，退休人员1070人。在离退休人员中，副省级1人、享受地（厅）级待遇20人、享受县（处）级待遇247人、乡（科）级及以下645人。代管离退休职工遗属72人,由我局代发生活费，其中离休干部遗孀20人。
三、 决算年度的主要工作任务。
今年除基本支出外，项目支出有办公设备购置，遗属及离休干部特需慰问福利费、报刊、异地调查费及厅级领导办事处费用、离退休职工抚恤陪护费、探亲费、健康体检、保健品费用、老年热体育协会经费、教育讲课费这七项。
第二部分 部门（单位）2015年度部门决算表
内容见附件一
第三部分
市老干局2015年度部门决算情况说明
一、关于2015年度收入支出决算总体情况说明
2015年度收入总计7806.97万元，其中：本年收入7562.21万元，年初结转和结余244.76万元。
2015年度支出总计7806.97万元，其中：本年支出7644.15万元，年末结转和结余162.83万元。
收入、支出总计各增加1100.11万元，主要原因是：基本支出和项目支出均增加，基本支出增加是由于2015年新进工作人员一名，且增加退休人员107人；项目支出增加是由于退休职工人数增加，故抚恤陪护费、探亲费增加。
二、2015年度收入决算情况说明
本年收入合计7562.21万元，其中：财政拨款收入7561.73万元，占总收入的99.99%；其他收入0.48万元，占总收入的 0.01%。
三、2015年度支出决算情况说明
本年支出合计7644.15万元，其中：财政拨款支出7644.15万元，占本年支出的100%。
四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2015年度财政拨款收支决算7802.37万元。与2014年相比，财政拨款收、支总计各增加1099.64万元，主要原因是：基本支出和项目支出均增加，基本支出增加是由于2015年新进工作人员一名，且增加退休人员107人；项目支出增加是由于退休职工人数增加，故抚恤陪护费、探亲费增加。
五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2015年度一般公共预算财政拨款支出7561.73万元，占本年支出合计99.99%，与2014年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1379.04万元，主要原因是：基本支出和项目支出均增加，基本支出增加是由于2015年新进工作人员一名，且增加退休人员107人；项目支出增加是由于退休职工人数增加，故抚恤陪护费、探亲费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2015年度一般公共预算财政拨款支出主要用于：社会保障和就业支出7644.15万元，占100%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2015年一般公共预算财政拨款支出年初预算为7808.37万元，支出决算为7644.15万元，完成年初预算97.9%。决算数小于预算数的主要原因是：在职及离退休人员、公用经费有结余。
六、2015年度财政拨款基本支出决算情况说明
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出6980.48万元，其中：人员经费6836.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴，其他对个人和家庭的补助支出；公用经费143.61万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明。
2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为17.83万元，支出决算为15.29万元，完成预算的85.8%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为12.11万元，完成预算的76.5%；公务接待费支出决算为3.18万元，完成预算的100 %。
2015年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：根据厉行节约原则，公务用车经费有所减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 12.11万元，占67.92%；公务接待费支出决算为3.18万元，占17.84%。具体情况如下：
1. 因公出国（境）费支出决算0万元。
2.公务用车购置及运行费支出12.11万元。公务用车运行支出12.11万元，主要用于：厅级领导驻外办事处用车费用、工作人员出差费用、各离退休党支部用车以及处理离退休职工去世事宜用车费用等。2015年公务用车购置数为0辆，公务用车保有量为1辆。
3.公务接待费支出3.18万元。国内公务接待支出3.18万元，主要用于接待上级部门来访人员、其他地州来访人员。2015年共接待国内来访团组 141个、来宾 240 人次（不包括陪同人员）。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算增减变动情况说明。
2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 12.11万元，下降1.13%；公务接待费支出决算为3.18万元，增长34.18%。具体原因如下：
1.公务用车购置及运行费下降的原因主要是：根据厉行节约原则，公务用车经费有所减少。
2.公务接待费增长的原因主要是：基本支出接待费为0.04万元；项目支出中用于厅级领导驻外办事处餐费，共计3.14万元。
八、其他重要事项情况的说明
（一）机关运行经费支出情况。2015年基本支出6980.48万元，其中工资福利支出143.25万元，商品和服务支出143.43万元，对个人和家庭补助6693.63万元。
（二）政府采购支出情况。
2015年，市机关退休站完成大修改造后，购置一批办公、活动用品，其中：
1.购置星牌斯诺克台球桌一台，花费46200元；
2.购置惠普台式计算机一台，花费5400元；
3.购置退休站阅览桌2张、茶水柜14个，花费17100元；
4.购置美的3P立式空调10台，花费53900元；
5.购置退休职工活动用塑料凳150个，花费10650元；
6.购置退休站一楼美的吸顶风扇16台，花费8800元。
（三）其他情况。
第四部分 名词解释
（一）收入科目
1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（二）支出科目
1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费科目
1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
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